Переход на Общую систему налогообложения
Здравствуйте Уважаемые коллеги!
В период новогодних каникул, многие из Вас столкнулись с трудностями по переходу на Общую систему налогообложения. Трудности возникли не столько с программой, как с подключенным к нему кассовым оборудованием.
Наша техническая поддержка подготовила небольшой обзорный материал, по наиболее частым вопросам и ошибкам, с которыми мы столкнулись.
Убедительная просьба донести данный материал до заинтересованных сотрудников.
Содержание:
1. Разговор со специалистом по кассовой технике
2. Что нужно настроить в программе «Ювелирный торговый дом 10.7»
4. Частые вопросы с примерами ошибок
1. Разговор со специалистом по кассовой технике
Что должен знать и какие вопросы должен задать Ваш сотрудник специалисту по кассам:
1.1. В первую очередь, после проведения всех процедур, Ваш сотрудник должен попросить специалиста пробить пробный чек из драйвера кассы. Если чек не бьется или бьется не правильно – значит, он свою работу не доделал.
Очень большое количество обращений было с проблемой, когда из программы «Ювелирный торговый дом 10.7» не печатались чеки. Сотрудники технической поддержки подключались и выяснялось, что проблема 100% не в программе.
1.2. Что должно появиться в правильно напечатанном чеке:
- СНО
- Сумма НДС
Для надежности сделайте тестовую продажу и возврат. В чеках возврата так же должна быть указана система налогообложения, которая была в чеке продажи. Сделать это нужно пока специалист по кассам не ушел.
* ЕСЛИ СНО не отображается в печатной форме чека, то такое не редко встречается в кассовых аппаратах. Можно проверить СНО в электронной форме чека можно на одном из сервисов:
1.3. Какие системы налогообложения должны быть прописаны в кассовом аппарате:
- ОСН
- Патент (если у Вас он есть)
1.4. Какой ФН должен быть?
Как правило, компании на УСН или патенте использовали фискальный накопитель со сроком действия 36 месяцев. При применение ККТ при ОСНО нужен ФН на 15 месяцев, если ведутся продажи ювелирных изделий. При оказании услуг можно пользоваться накопителем на 36 мес.
При смене налогового режима кассу нужно перерегистрировать в ФНС. Если накопитель был заменен на новый, при перерегистрации в заявке указывается причина — замена ФН.
Также нужно изменить налоговый режим в настройках онлайн-кассы. В противном случае информация в чеке не будет отображаться корректно, а это нарушение закона и штраф.
1.5. Какой ФФД должен быть?
- Рекомендация по возможности выполнить фискализацию на ФФД 1.2, если модель ФН это поддерживает;
- На версиях ФФД 1.05 и ФФД 1.1 обязательно указывать признак агента «Комиссионер», если на кассе продается или планируется продавать комиссионный товар.
Драйвер кассы лучше самостоятельно не открывать, а доверить дело специалисту по ККТ
2. Что нужно настроить в программе «Ювелирный торговый дом 10.7»
2.1. В первую очередь необходимо установить Учетную политику (налоговый учет).
Не изменить предыдущую, а создать новую.
Так же, есть возможность выбора Патента и Освобождения от уплаты НДС по 145 ст. Налогового кодекса Российской Федерации:
2.2. Патент
Для установки данной системы налогообложения необходимо в «Учетной политике (налоговый учет)» перейти к настройкам применения при пробитии чеков на ККТ.
В настройках добавить Виды номенклатуры, которая подпадает под льготу (указать виды номенклатуры или карточки номенклатуры, которые продаются по СНО «Патент»
В карточке организации, перейти на закладку «Патенты»:
Где указать номер и сроки действия патента (для складов с видом «Торговая точка»):
2.3. Подключаемое оборудование
Перейдите в настройки подключаемого оборудования:
Поставьте флажок «Все типы оборудования» и выберите подключенную кассу:
Нажмите «Настроить»:
В настройках перейдите на закладку «Типы системы налогообложения» и выберите «Общую». В случае если у Вас справочник пуст – нажмите «Создать/обновить список по шаблону»:
*Для Штрих-М в программе «Ювелирный Салон» для заполнения СНО нужно перейти в таблицу настройки налогов.
2.4. НДС в настройках параметров учета не меняем!!!
3. Обмен БП 3.0 с ЮТД 10.7
Форма, для оставления заявки на настройку обмена размещена на главной странице нашего сайта
Ввиду большого количества заявок, сроки проведения работ увеличены. С Вами свяжутся наши специалисты и назначат время настройки.
Инструкции и правила обмена для самостоятельной настройки размещены в разделе «Обработки, правила обмена для программ».
Для настройки обмена необходима редакция «Бухгалтерия предприятия ПРОФ».
Минимальные требования:
- Ювелирный торговый дом – релиз 10.7.3.7
- 1С: Бухгалтерия 3.0.121.25
4. Частые вопросы
|
Вопрос |
Ответ |
|
1.1 Добрый день, подскажите по итогу. Атол 55ф ФФД 1.05, продажа комиссионного товара присутствует. Изначально было, что 1.05 подходит все хорошо. |
Рекомендация по возможности фискализировать на ФФД 1.2, если модель ФН это поддерживает На версиях ФФД 1.05 и ФФД 1.1 обязательно указывать признак агента "Комиссионер" |
|
1.2 При пробитии чека: "невозможно записать реквизит агента" (Ювелирный салон) |
|
|
2. Фн стоит версии 1.2, установлен в конце декабря. Значит продолжаем работать на ффд 1.05? |
Рекомендация по возможности фискализировать на ФФД 1.2, если модель ФН это поддерживает |
|
3.1. Какие настройки нужно сделать ОТ и ДО, чтобы начать работать с НДС |
На нашем сайте выложена инструкция в разделе: «Часто задаваемые вопросы» |
|
3.2. У меня старая версия ЮТД. Как мне работать с НДС? |
|
|
4. Нужно ли обновлять ЮТД до 10.7.3.7 чтобы работать с ОСНО и настраивать обмен с БП 3.0 |
Да. Нужно. |
|
5. Как мне поменять цену поступления, чтобы добавить к ней НДС (включить НДС в ее стоимость) |
Документ "Корректировка себестоимости" |
|
6. Подскажите, пожалуйста, появилась ли обработка для выгрузки УПД в xml? Будет ли добавлен функционал работы с ЭДО в ЮТД? |
В планах разработки есть. На текущий момент - Передавать в БП 3.0 и оттуда отправлять по ЭДО. |
|
7. Делаем документ «поступление продукции из производства», после нажатие клавиши «рассчитать себестоимость» исчезает ндс. А так же если его поставить руками, то в счёт фактуре ндс не появляется! Что делать??? |
У Вас используется «Старый блок производства», нужно переходить на новый блок «Производства» и такой проблемы не будет. Специализированный документ «Инвентаризация материалов в производстве» позволит сделать переход быстрее и безболезненнее. |
|
8. Как сделать в ЮТД чек коррекции. Кнопка вроде есть? |
Чека коррекции в ЮТД нет. В планах реализовать в виду использования ФФД 1.1 и ФФД 1.2 Для ФФД 1.05 чеком коррекции для неправильно оформленной продажи является чек возврата (сторно) Драйвер кассы лучше самостоятельно не открывать, а доверить дело специалисту по ККТ" |
|
9. Как загрузить расширение в бухгалтерию 3.0, которая стоит в облаке 1С, мне представитель 1С сказал, что этого нельзя делать, можно получить инструкцию как это сделать? |
В Вашем случае необходимо консультироваться с поддержкой по месту аренды. |
|
10. Ошибка «Неправильное значение тега 1256» - АТОЛ |
В параметрах подключения кассового аппарата в программе 1С указана неправильная версия ФФД 1.2, а в ККТ используется ФФД 1.05 или ФФД 1.1 |
|
11. АТОЛ Код ошибки 116 «Ошибка формата передачи ФН» |
Неисправен фискальный накопитель, нужно вызывать мастера по торговому оборудованию |
|
12. Штрих-М Код ошибки 9 «Неверные параметры команды» |
Если продаётся собственный товар, то неисправен фискальный накопитель. При продаже комиссионного товара в программе отсутствуют или неправильно заполнены данные комитента (Наименование контрагента, ИНН, Телефон комитента), или так же неисправен фискальный накопитель. |
|
13. АТОЛ Ошибка программирования реквизита 1171 (Недопустимое сочетание реквизитов) |
В кассе указан ФФД 1.2, необходимо обновить программу ЮТД до последней версии 10.7.3.7 и ЮвС до 1.2.1.25 с обновлением обработок ТО. |
|
14. Штрих-М при открытии смены падает ошибка «Неизвестная команда, неверный формат посылки или неизвестные параметры» |
Мастер закрыл фискальный режим или ФН/ККТ неисправен, нужно обращаться к мастеру по торговому оборудованию |
|
15. Возможно ли подключение ККТ АТОЛ на новой версии Платформы 5.х |
Поддержка драйвера 10 версии реализована в программе «Ювелирный Торговый Дом» начиная с версии 10.5.2.8. В конфигурации «Ювелирный салон» с версии 1.1.3.20 Это примерно ноябрь 2018 года: https://uvelirsoft.ru/blog/vashi-kassy-mogut-ne-pechatat-cheki/ |
|
16. АТОЛ при продаже ошибка «Неправильная сумма налога» |
Не обновлен кассовый аппарат, всегда встречается на старой версии прошивки: 3.0.1245. Касса не знает о существовании ставки НДС 20%, нужно вызывать мастера по торговому оборудованию |
|
17. АТОЛ при возврате ошибка «Неправильная сумма налога» |
Не обновлен кассовый аппарат или в настройках параметров учёта задали ставку НДС 20% с 01.01.2023, что делать нельзя. |
|
18. Штрих-М в таблице настройки налогов нет ставки НДС 20% |
Обращаться к мастеру по торговому оборудованию, касса давно не обновлялась и ней отсутствуют актуальные налоговые ставки. |
|
19. АТОЛ ошибка «148 ошибка программирования реквизита 1057» |
Необходимо установить новую версию драйвера АТОЛ 10.х с официального сайта АТОЛ (https://fs.atol.ru), т.к. эта ошибка была исправлена в новых версиях драйвера ККТ 10.6.х (или выше). На сайте АТОЛ нужно перейти в «Программное обеспечение» - «ДТО» - «10.х». |
